云南省妇女儿童工作委员会办公室部门
2023年预算公开目录
第一部分 云南省妇女儿童工作委员会办公室部门2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省妇女儿童工作委员会办公室部门2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省妇女儿童工作委员会办公室部门
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省妇女儿童工作委员会办公室，是省政府负责协调和推动有关部门执行关于?；じ九ㄒ?、促进妇女儿童发展的各项法律法规和政策措施的协调议事机构，其前身是“云南省少年儿童工作协调委员会”。1994年，省政府下发了《云南省人民政府关于云南省少年儿童工作协调委员会更名并充实调整的通知》（云政发﹝1994﹞148号），于1994年7月成立了云南省妇女儿童工作委员会，由一名副省长担任主任，省级成员单位领导担任委员。省妇儿工委办公室设在省妇联，是省妇儿工委的常设办事机构，2002年全省机构改革中明确省妇儿工委办公室承担省政府妇女儿童工作委员会日常工作（厅字﹝2002﹞12号）。
主要履行以下职责：
1.承担云南省妇女儿童工作委员会日常工作；
2.编制云南妇女和儿童发展规划，并组织实施和监测评估；
3.协调和推动省妇女儿童工作委员会成员单位做好维护妇女儿童权益，实施妇女、儿童规划的工作；
4.开展调查研究，为省妇儿工委决策妇女儿童发展中的重大问题提供依据；
5.承办全省妇女儿童工作会、省妇女儿童工作委员会全委会、专题会和经验交流与表彰工作；
6.指导州市级妇女儿童工作委员会办公室的工作；
7.负责日常行政事务，编发各类文件，并完成省妇女儿童工作委员会交办的其他工作；
8.执行各类国际、国内合作项目，以及国务院妇儿工委办公室支持开展的项目。
（二）机构设置情况
云南省妇女儿童工作委员会办公室机构性质为参公管理事业单位，人员核定为5名参公管理事业编制。2002年全省机构改革中明确省妇儿工委办公室承担省政府妇女儿童工作委员会日常工作（厅字﹝2002﹞12号），云南省妇女儿童工作委员会办公室设在省妇联，是省妇儿工委的常设办事机构，故我部门无内设机构，无直属（所属）单位。
（三）重点工作概述
结合部门职能职责及两个规划目标，省妇儿工委办2023—2025年部门总目标为：力争实现云南妇女儿童发展水平达到全国中上水平，在西部地区处领先水平。2023年的重点工作概述如下：
一是开展新一轮国家两个纲要和省级两个规划宣传倡导。进一步增强各级政府及相关部门落实两个规划目标任务、促进妇女儿童发展主体意识和责任意识，进一步宣传男女平等基本国策和儿童优先原则，营造有利于妇女儿童全面发展的社会环境。
二是加强妇女儿童工作委员会办公室建设，举办监测评估培训和能力提升培训，提高系统内工作人员工作能力。
三是进行儿童?；ぬ逑笛芯俊⒍缙诜⒄寡芯?、性别平等研究。进一步探索推动0-3岁以下婴幼儿早期教育，加强早期教育指导研究的方法和路径，探索儿童?；ぬ逑?、性别平等问题的人才培养、学科建设、理论研究、教材开发、政策倡导、实践服务的工作机制，不断促进儿童健康成长，广大家庭和谐幸福，经济社会持续健康协调发展。
四是按规划实施要求，对各州市及示范县妇女儿童工作开展情况进行督导调研。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入2,016,535.64元，其中：一般公共预算2,016,535.64元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比减少141,764.36元，主要原因分析为实有人员相比上年减少，一般公共预算相应减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 2,016,535.64元，其中:本年收入2,016,535.64元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,016,535.64元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少141,764.36元，主要原因分析为实有人员相比上年减少，一般公共预算财政拨款相应减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 2,016,535.64元。财政拨款安排支出 2,016,535.64元，其中：基本支出1,216,535.64元，与上年对比减少141,764.36元，主要原因分析为实有人员相比上年减少，基本支出相应减少；项目支出800,000.00元，与上年对比无增减变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行1,073,332.07元，主要用于云南省妇女儿童工作委员会办公室人员工资及保障机关正常运转的会议费、办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、培训费、维修（护）费等日?？?。
一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出692,000.00元，主要用于开展新一轮国家两个纲要和省级两个规划宣传倡导、加强妇女儿童工作委员会办公室建设、进行儿童?；ぬ逑笛芯考岸缙诜⒄寡芯亢托员鹌降妊芯?、对各州市及示范县妇女儿童工作开展情况进行督导调研等实施两纲两规的专项经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出96,194.72元，主要用于云南省妇女儿童工作委员会办公室人员基本养老保险费中由财政承担的部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗50,170.00元，主要用于云南省妇女儿童工作委员会办公室人员基本医疗保险费中由财政承担的部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助23,226.85元，主要用于云南省妇女儿童工作委员会办公室人员公务员医疗补助中由财政承担的部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1,612.00元，主要用于云南省妇女儿童工作委员会办公室人员其他行政事业单位医疗支出由财政承担的部分。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金80,000.00元，主要用于云南省妇女儿童工作委员会办公室人员缴存住房公积金中由财政承担的部分。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额41,000.00元，其中：政府采购货物预算41,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省妇女儿童工作委员会办公室部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000.00元，较上年减少15,000.00元，下降42.86%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省妇女儿童工作委员会办公室部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无增减变化。
（二）公务接待费
云南省妇女儿童工作委员会办公室部门2023年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少15,000.00元，下降42.86%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。
减少的原因是树立过“紧日子”思想，严格执行中央八项规定和厉行节约相关规定，从严控制和压缩公务接待费用预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省妇女儿童工作委员会办公室部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023 年是实施新一周期云南妇女儿童发展规划的启始之年，为推动妇女儿童发展规划的全面实施，结合年终综合考评的反馈意见，确保如期实现妇女儿童发展规划目标，我单位设立了1个重点项目预算，具体为云南省实施两纲两规专项经费。具体项目经费将用于开展新一轮国家两个纲要和省级两个规划宣传倡导、加强妇女儿童工作委员会办公室建设、举办监测评估培训和能力提升培训、实施托幼一体化试点项目和性别平等进中小学项目、对各州市及示范县妇女儿童工作开展情况进行督导调研、研发妇女儿童工作评价体系等专项工作。通过项目的实施，解决妇女儿童发展中的难点问题，确保重点目标完成，解决妇女儿童发展中面临的新问题，推动妇女儿童发展持续发展。以推动妇女儿童发展规划目标达标为着力点，以督导检查、立法推进、宣传培训、监测评估体系建设、项目试点为手段，强化机制建设，确保工作落实，确保全省终期目标如期达标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费是指部门开展正常工作所开支的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费；
“两法”是指：《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国未成年人?；しā罚?/span>
“两纲”是指：中国妇女发展纲要（2021—2030年）、中国儿童发展纲要（2021—2030年）；
“两规”是指：云南妇女发展规划（2021—2030年）、云南儿童发展规划（2021—2030年）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省妇女儿童工作委员会办公室部门2023年机关运行经费安排1,216,535.64元，与上年对比减少141,764.36元，主要原因分析实有人员相比上年减少，人员经费和公用经费等运转类经费相应减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省妇女儿童工作委员会办公室部门资产总额157,683.69元，其中，流动资产147,235.34元，固定资产净值10,448.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加69,766.45元，其中流动资产增加78,491.32元，固定资产减少8,724.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
因我单位2023年无政府性基金、政府购买服务、省对下转移支付、新增资产情况和上级补助项目，故《政府性基金预算支出预算表》、《部门政府购买服务预算表》、《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》、《新增资产配置表》、《上级补助项目支出预算表》数据为空。