第一部分 云南省妇女儿童发展中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省妇女儿童发展中心2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省妇女儿童发展中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省妇女儿童发展中心是1989年12月经云南省人民政府、全国妇联批准成立的云南省妇联直属正处级公益一类事业单位。主要职责是负责围绕妇女儿童发展开展调研研究、政策宣传、信息咨询等工作；联系服务以妇女为主体的社会组织以及开展妇女儿童民间交流。
（二）机构设置情况
云南省妇女儿童发展中心机构性质为公益一类事业单位，人员核定为16名事业编制。
我部门共设置4个内设机构，包括办公室、项目活动部、后勤管理部、宣调部。
（三）重点工作概述
严格落实省妇联党组要求，依法有序推进建设项目工作，做好工程建设施工等相关工作，完成建设项目施工图设计并办理施工许可证，从严管理各参建单位，加强现场管理、在确保质量的前提下加快施工进度，同时严格管理好项目资金，开展其他配套工程、景观绿化工程招标、设计和施工等工作，开展建设项目运维方案的规划研究工作，优化完善运维方案，推动方案落实落细。争取早日建成功能齐备的妇女儿童发展中心，为我省妇女儿童提供优质的服务；实施关爱妇女儿童项目，实施“云南阳光助学—希望之星”项目，加强项目指导和督导，为受助学生提供生活学习补助，减轻家庭经济负担，帮助受助学生完成学业，督促指导受助学生每年开展不少于三次义工服务活动，培养和强化自强、感恩意识，提升社会交往意识和能力，积极争取受艾滋病影响儿童社区关爱项目，为受助儿童提供生活学习补助，开展入户关爱、家长培训和儿童交流活动，做好妇女儿童关爱帮扶工作；开展女性社会组织培训，为进一步指导女性社会组织规范建设、有序发展，举办女性社会组织负责人、工作人员培训，加强政治引导，培训专业技能，开展经验交流，提升女性社会组织服务妇女儿童及家庭的能力和水平，延伸妇联工作手臂，更好为妇女儿童及家庭服务；推进岗位聘用工作，进一步健全中心能上能下的选人用人机制，调动全体人员的积极性和创造性，注重对年轻干部的传帮带，帮助年轻干部健康成长、成才。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入2,531,354.44元，其中：一般公共预算2,471,354.44元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入60,000.00元。
与上年对比减少277,045.56元，主要原因分析：在职人员退休，人员经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 2,471,354.44元，其中:本年收入2,471,354.44元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,471,354.44元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少340,045.56元，主要原因分析：在职人员退休，人员经费减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 2,531,354.44元。财政拨款安排支出 2,471,354.44元，其中：基本支出2,471,354.44元，与上年对比减少340,045.56元，主要原因分析：在职人员退休，人员经费减少；项目支出0.00元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-群众团体事务-事业运行1,760,477.90元，主要用于单位职工工资、工会经费、一般公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休5,940.00元，主要用于退休人员经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出229,613.28元，主要用于职工基本养老保险缴纳。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出89,394.21元，主要用于职工职业年金缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗129,716.96元，主要用于职工基本医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助86,540.09元，主要用于公务员医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9,672.00元，主要用于大病补充医疗保险缴费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金160,000.00元，主要用于住房公积金缴费。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项：
无。
（三）经济社会事业发展事项：
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额52,500.00元，其中：政府采购货物预算52,500.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省妇女儿童发展中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省妇女儿童发展中心部门2023年因公出国（境）费预算为元，较上年减少0.00， 下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无增减。
（二）公务接待费
云南省妇女儿童发展中心部门2023年公务接待费预算为0元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：无增减。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省妇女儿童发展中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0.00元， 下降0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0.00元， 下降0.00%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，因车辆处于闲置状态，故无运行维护费支出。
增减变化原因：无增减。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
事业运行：指反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省妇女儿童发展中心部门2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：单位无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省妇女儿童发展中心部门资产总额1,684,402.84元，其中，流动资产551,590.52元，固定资产1,132,811.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加9,474.74元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。