云南省妇女联合会（本级）2024年
预算公开目录
第一部分 云南省妇女联合会（本级）2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省妇女联合会（本级）2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省妇女联合会（本级）2024年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省妇女联合会是省委领导下的全省各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。机关的主要职责是：
1.坚持正确的政治方向，团结、教育全省各族各界妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。
2.紧密围绕党和政府的中心任务开展工作；团结、动员组织全省妇女投身改革开放和社会主义物质文明和精神文明建设，在全省经济发展和社会进步中发挥积极作用，为维护改革、发展、稳定的大局服务。
3.宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，表彰、宣传各行各业先进妇女，积极推动和开展对妇女的科技文化及职业技能教育和妇女干部的培训，全面提高妇女素质。
4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向省委反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童法律、法规和政策草案的拟定，强化维护妇女儿童合法权益工作。
5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。促进妇女儿童事业发展。
6.指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予工作指导；建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。加强同香港、澳门特别行政区，台湾及海外侨胞妇女的联谊，积极发展同世界各国妇女和妇女组织之间的友好交往，增进了解，加深友谊，开展国际合作。承办全国妇联、省外办、省委统战部交办的事项。
7.承担云南省妇女儿童工作委员会办公室的工作。
8.承办省委、省政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
为贯彻中央及省委党的群团工作会议和《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》、《中共云南省委关于加强和改进党的群团工作的实施意见》精神，推进妇联组织改革创新，根据《中共云南省委机构编制办公室关于省妇联机关部分机构职责调整及加挂牌子的批复》文件精神，省妇联调整充实了内设机构。
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、组织联络部、宣传部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部6个业务部室和机关党委（人事处）。
云南省妇女联合会（本级）所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年，省妇联党组将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作重要论述及考察云南重要讲话精神，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大和中国妇女十三大精神，认真落实党中央和省委决策部署，聚焦保持和增强政治性先进性群众性，以“123456”工作思路为总牵引，以服务中心大局、服务妇女儿童、服务广大家庭为主题，以实施加强和改进妇女思想政治引领、妇女手工产业发展、“家健康”行动、家庭教育指导服务、妇女儿童特殊群体救助帮扶、妇联组织建设“6个三年行动计划”为主线，以统筹推进“四下基层”和“三访四察五送”工作为载体，深化“两个革命”，扎实履行引领服务联系职能，有效发挥桥梁纽带作用，着力强化妇女思想政治引领，团结动员广大妇女建功新时代，创新推进家庭家教家风建设，用心用情做好维权关爱服务，持续深化妇联组织改革和建设，着力推动习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，党中央、省委关于妇女儿童和妇联工作各项决策部署在全省妇联系统落地落实，团结引领广大妇女跟党奋进新征程、巾帼建功新时代，进一步凝聚起谱写好中国式现代化云南篇章的磅礴巾帼力量。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制52人，其中：行政编制47人,工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员43人，其中：离休6人，退休37人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入73,870,773.80元，其中：一般公共预算25,349,477.68元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余收入48,521,296.12元。
与上年对比增加48,266,046.73元，主要原因分析2024年存在上年财政拨款结转收入48,521,296.12元，主要是基本建设（云南省妇女儿童发展中心在建项目）项目结转。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入73,870,773.80元，其中:本年收入25,349,477.68元，上年结转收入48,521,296.12元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25,349,477.68元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加48,266,046.73元，主要原因分析2024年存在上年财政拨款结转收入48,521,296.12元，主要是基本建设（云南省妇女儿童发展中心在建项目）项目结转。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出73,870,773.80元。财政拨款安排支出73,870,773.80元，其中：基本支出16,114,377.68元，与上年对比减少830,349.39元，主要原因分析人员减少（退休）导致的基本支出减少；项目支出57,756,396.12元，与上年对比增加49,096,396.12元，主要原因分析本年度存在基本建设（云南省妇女儿童发展中心在建项目）项目支出预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行12,134,650.13元，主要用于机关行政人员及工勤人员工资及保障单位正常运转的会议费、办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、办公用电梯电费及运行维护费、邮电费、公务用车运行维护费等开支。
一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出56,602,320.62元，主要用于基本建设（云南省妇女儿童发展中心在建项目）、城乡妇女发展、维护妇女儿童权益、妇联干部队伍和基层组织建设及思想引领等专项业务工作经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休35,280.00元，主要用于机关离退休人员的书报费、特许费及保障机关离退休老干部活动的正?？?。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,208,875.20元，主要用于机关行政人员（含工勤人员）基本养老保险中由财政承担的部分。
社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出27,985.50元，主要用于支持城乡妇女发展相关业务（“贷免扶补”补助资金）。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出21,236.70元，主要用于机关行政人员（含工勤人员）工伤保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,490,390.76元，主要用于机关行政人员（含工勤人员）基本医疗保险中由财政承担的部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助513,493.51元，主要用于机关行政人员（含工勤人员）医疗补助中由财政承担的部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出33,540.00元，主要用于机关行政人员（含工勤人员）其他行政事业单位医疗支出中由财政承担的部分。
农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息及奖补49,294.50元，主要用于支持城乡妇女发展工作（创业担保贷款奖补资金）。
农林水支出-普惠金融发展支出-其他普惠金融发展支出70,795.50元，主要用于支持城乡妇女发展工作（创业担保贷款奖补资金）。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金984,953.96元，主要用于机关行政人员（含工勤人员）住房公积金支出中由财政承担的部分。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出2,180,000.00元，主要用于开展全省妇女儿童关爱救助及维权工作，救助罹患“两癌”的低收入妇女，使城乡低收入妇女“两癌”患病妇女感受到国家的关心和关爱。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算总额827,600.00元，其中：政府采购货物预算38,900.00元、政府采购服务预算788,700.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省妇女联合会（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计333,650.67元，较上年减少24,349.33元，下降6.80%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省妇女联合会（本级）2024年因公出国（境）费预算为200,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）5人次。
与上年预算对比无增减变化原因。
（二）公务接待费
云南省妇女联合会（本级）2024年公务接待费预算为49,500.00元，较上年减少8,500.00元，下降14.66%，国内公务接待批次为10次，接待100人次，外事接待2批次，接待50人次，共计接待210人次。
减少原因：一是牢固树立“艰苦奋斗、勤俭节约”的思想，认真执行中央八项规定、厉行节约以及省委、省政府相关规定，从严控制“三公”经费预算；二是不断强化对“三公”经费支出的预算、审核、报销各环节的管理。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省妇女联合会（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为84,150.67元，较上年减少15,849.33元，下降15.85%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费84,150.67元，较上年减少15,849.33元，下降15.85%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
减少原因从严控制“三公”经费预算，不断规范和加强对公务用车的使用管理，有效降低车辆运行维护成本。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年，我单位严格围绕部门业务工作重点，认真合理编制项目预算，设立3个重点项目：一是基本建设项目（云南省妇女儿童发展中心在建项目）上年结转项目资金48,013,620.62元，设立绩效目标主要为按合同进度完成总承包合同施工、标识标牌系统、景观及绿化、儿童游乐设施等工程，完成部分布展、多功能厅智能椅系统及会议、餐厅、功能房设施等工程；二是城乡妇女发展及维护妇女儿童权益专项经费4,295,000.00元，设立的绩效目标主要为开展“巾帼建工”系列活动，引导动员各行业妇女岗位建功，组织春风行动妇女就业招聘，推动妇女发展工作再上新台阶。围绕深化乡村振兴巾帼行动，实施低收入妇女关爱救助宣传培训等活动，提供定点帮扶项目支持。继续实施春蕾高中班项目，发动社会各界热心人士关注困境女童的教育问题。开展好妇女儿童维权工作，保障全省12338妇女维权服务热线良好运转，实施家家幸福安康工程，开展家庭教育指导服务工作，加强家庭文明建设，引导广大家庭弘扬家庭文明新风，学习先进、争当先进，营造良好社会风气；二是妇联干部队伍和基层组织建设及思想引领专项经费3,734,100.00元，设立的绩效目标主要为通过举办相关业务培训提升妇联干部及妇女群众专业人员的能力素质，提高妇联干部和妇女群众的专业化水平，适应新时代妇女事业发展要求的能力。开展引领服务联系妇女群众系列活动，强化对广大妇女的思想政治引领。加强网上妇联建设，有效传播妇女之声，同时做好全网舆情监测，积极防范风险。做好选派到省妇联专兼职和挂职锻炼干部生活和工作保障及驻村队员生活保障。开展妇女儿童相关工作调研，向基层妇联和妇女社会组织等赠订全年中国妇女报和中国妇女杂志。打造全省妇女儿童传统手工艺传习示范基地，形成妇女参与乡村振兴的服务品牌。做好规范化档案整理工作和第三方财务检查等工作，为妇联规范化建设奠定基础。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费是指部门开展正常工作所开支的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
“12338”妇女维权服务热线是由全国妇联设立的全国统一号码，统一规范的妇女维权热线，主要为妇女儿童提供法律、婚姻、家庭、心理、教育等方面的咨询，并受理有关妇女儿童侵权案件的投诉。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省妇女联合会（本级）2024年机关运行经费安排2,507,226.85元，与上年对比减少573,040.45元，主要原因分析根据“过紧日子”要求及实有人员减少原因，定额标准预算的保运转公用经费相比上年有所减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省妇女联合会（本级）资产总额168,951,196.95 元，其中，流动资产38,131,815.87元，固定资产9,211,610.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程69,165,218.01元，无形资产52,442,552.62元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加16,030,426.27元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。
编辑：张晓蓓