云南省妇女儿童发展中心2024年预算公开目录
第一部分 云南省妇女儿童发展中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省妇女儿童发展中心2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省妇女儿童发展中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省妇女儿童发展中心是1989年12月经云南省人民政府、全国妇联批准成立的云南省妇联直属正处级公益一类事业单位。主要职责是负责围绕妇女儿童发展开展调研研究、政策宣传、信息咨询等工作；联系服务以女性为主体的社会组织以及开展妇女儿童民间交流。
（二）机构设置情况
云南省妇女儿童发展中心是云南省妇女联合会管理的正处级公益一类事业单位，核定事业编制16名，其中，处级领导职数3名（1正2副）。编制结构为：管理人员编制3名，专业技术人员编制11名，工勤人员编制2名。
我单位共设置4个内设机构，包括办公室、项目活动部、后勤管理部、宣调部。无所属单位。
（三）重点工作概述
1.有序推进建设项目工作。按照建设项目基本程序要求，做好建设项目主体工程施工阶段的管理和监督工作。从严管理各参建单位，加强施工现场的监管力度，督促设计单位完善室内装修设计专项方案等工作，进入外立面、屋面和室内装饰装修阶段。严格管理项目资金，严格资金全链条管理，制定并落实各管理层次的控制目标和责任，形成建设、设计、监理、施工、造价单位共同承担投资控制责任的“五位一体”责任体系。严格公开招标和公开比选过程管控，强化合同执行，最大限度节约资金。深入研究布展设计、内部功能设置、运维管理等问题，优化运维方案，促进项目布展设计和内部功能优化调研成果转化，系统谋划新中心运维管理模式。
2.继续实施关爱妇女儿童项目工作。实施新一轮“云南阳光助学—希望之星”项目和陇川县受艾滋病影响儿童社区关爱项目。
3.加强女性社会组织培育和孵化。进一步加强对女性社会组织的引领作用，拓展延伸妇联组织在基层服务妇女儿童的触角和手臂，提升服务妇女儿童和家庭的社会化、专业化、精准化水平。与引入的云南连心社区照顾服务中心制定妇女儿童服务计划，开展女性社会组织的行业交流或研讨会议，并采取更加灵活多样的方式为妇女童和家庭提供服务。
4.加强党支部建设。把习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果引向深入，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，坚持高标准、严要求，推动各项工作发展。抓好党支部标准化规范化建设。以提升组织力为重点，抓实“五个基本”，打好基础，聚力用劲，努力打造政治功能强、支部班子强、党员队伍强、作用发挥强的党支部。严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会和民主评议党员、谈心谈话等制度。抓好“智慧党建”工作，运用好“云岭先锋”APP网上党支部功能，不断增强党的组织生活吸引力。
5.健全管理规章制度，加强干部队伍建设。一是完成整改工作任务。进一步落实省委巡视各项整改工作任务，健全和完善内部财务、人事等管理制度，规范管理流程，加强对中心工作的日常监督和管理，进一步提高内部管理的科学化、规范化水平，促进中心工作高质量发展。二是计划开展2024年事业单位公开招聘工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入2,215,098.57元，其中：一般公共预算2,215,098.57元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少316,255.87元，主要原因分析在职人员退休、调出，人员经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入2,215,098.57元，其中:本年收入2,215,098.57元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,215,098.57元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少256,255.87元，主要原因分析在职人员退休、调出，人员经费减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出2,215,098.57元。财政拨款安排支出2,215,098.57元，其中：基本支出2,215,098.57元，与上年对比减少256,255.87元，主要原因分析在职人员退休、调出，人员经费减少；项目支出0.00元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-群众团体事务-事业运行1,586,245.03元，主要用于单位职工工资、工会经费、一般公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休6,480.00元，主要用于退休人员经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出197,661.60元，主要用于职工基本养老保险缴纳。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出23,165.73元，主要用于职工工伤保险、失业保险等其他保险缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗133,421.58元，主要用于职工基本医疗保险缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助88,255.19元，主要用于职工公务员医疗补助缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9,360.00元，主要用于职工大病补充医疗保险缴纳。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金170,509.44元，主要用于职工住房公积金缴纳。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项：
无。
（三）经济社会事业发展事项：
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额16,950.00元，其中：政府采购货物预算4,950.00元、政府采购服务预算12,000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省妇女儿童发展中心部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长100.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省妇女儿童发展中心部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无增减。
（二）公务接待费
云南省妇女儿童发展中心部门2024年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加5,000.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。
增减变化原因：因云南省妇女儿童发展中心建设项目进展情况及其他工作安排，增加公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省妇女儿童发展中心部门2024年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年增加15,000.00元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0元，下降0.00%；公务用车运行维护费15,000.00元，较上年增加15,000.00元，增长100.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：2024年申请购置公务用车一辆，增加公务用车运行维护费预算。根据财政厅公务用车购置相关规定，公务用车购置由机关事务管理局统一编报公务用车购置预算进行购置，用车单位不编报公务用车购置费预算，编报公务用车运行维护费预算。故2024年公务用车购置费预算为0元，购置公务用车1辆，公务用车运行维护费为15000元。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
事业运行：指反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省妇女儿童发展中心部门2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析单位无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省妇女儿童发展中心资产总额4,044,182.17元，其中，流动资产134,336.83元，固定资产3,909,844.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少367,793.69元，其中固定资产增加49,460.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。