云南省妇女儿童发展中心2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省妇女儿童发展中心是1989年12月经云南省人民政府、全国妇联批准成立的云南省妇联直属正处级公益一类事业单位。主要职责是负责围绕妇女儿童发展开展调研研究、政策宣传、信息咨询等工作；联系服务以妇女为主体的社会组织以及开展妇女儿童民间交流。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年以来，云南省妇女儿童发展中心（以下简称中心）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作、关于注重家庭家教家风的重要论述等，紧扣省妇联工作重点和要求，以党建为引领，不断推动党建带妇建拓思路、寻方法、强工作、补短板，认真履职尽责，实实在在为妇女儿童服务。现将工作总结汇报如下。
1.不断加强党支部和党员干部队伍建设
一是扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。通过妇联干部教育培训、“三会一课”、主题党日、集中研讨、个人自学等方式，用好“学习强国”、“云岭先锋”等教育平台，并把习近平总书记考察云南重要讲话精神、党的二十大精神和省第十一次党代会，省委十一届三次、四次全会精神融会贯通，教育引导党员干部忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，把思想伟力转化为干事创业的精神动力。通过召开专题组织生活会，检视和剖析问题，强化党性观念，整改落实提高促工作。二是推动党的二十大精神学习走深走实。把学习贯彻党的二十大精神纳入支部委员会会议“第一议题”、主题党日“第一主题”、党员干部教育培训“第一课堂”，引导和督促党员干部职工及时学、主动学，并用好系列辅导用书，学原文、悟原理，有勾画、有笔记，把职责摆进去，把工作摆进去，做到真学真信真用。三是落实党建工作责任制。支部书记切实履行“一岗双责”，坚持做到党建工作与业务工作一起研究部署、一起推动落实。党支部制定2023年党建工作计划，分管领导和党支部书记多次指导和研究部署党建工作，党支部严格落实各项工作任务，真正形成责任明确，齐抓共管的党建工作格局。四是制定2023年度“三服务”清单，民生实事计划清单，开展“双报到双服务双报告”工作，每名在职党员年内到社区服务不少于2次，累计服务时长不少于6小时，至少为报到社区办1件事实。五是做好巡视整改工作。省委第五轮巡视第十巡视组巡视省妇联党组期间，中心立行立改巡视发现的问题，并按照巡视反馈意见，对照问题清单，逐一进行整改，稳步推进整改工作落实。六是开展岗位聘用和公开招聘工作。组织开展两次岗位聘用工作，共有8名符合条件的人员聘用到相应岗位；组织开展2023年公开招聘工作，经笔试、面试、考察和公示等环节，省人社厅审批同意中心聘用1名专业技术岗位工作人员。
2.积极推进云南省妇女儿童发展中心建设项目工作
（1）建设项目推进情况。一是完成建设项目三通一平工作。完成临电施工验收并通电，以及施工现场开口通讯线路迁改工作并验收合格。二是完成施工图设计等工作。召开施工图设计专家咨询论证会议，按专家意见对施工图进行优化，3月31日通过审图机构审查，取得《施工图审查合格书》。三是取得《建筑工程施工许可证》并正式开工建设。4月17日举行开工仪式，随后经建设单位、设计单位、监理单位、施工单位四方设计交底和图纸会审后，5月6日下发开工令，开始施工。预计12月底主体完工。四是依法公开招标，引入相关参建单位。严格按照建设工程法规和内控制度要求，开展了竣工结（决）算审核及财务咨询项目公开招标工作，以及临时用电、施工图审查、第三方质量检测及检测、规划批后跟踪测量等公开比选工作，依法引入各参建单位开展相关工作。五是科学谋划运维方案。赴北京市、重庆市和山东省运维管理体系完善、有亮点特色的妇女儿童服务（活动）中心开展调研，为建设项目布展设计、内部功能优化及形成运维方案打好基础，现正在进一步优化完善运维方案和内部装修方案。六是加快推进原项目清算结算工作。原项目代建管理机构、委托单位、代建单位三方对原项目项下合同清算结算金额达成一致，已完成原项目待结算及应退回资金的复核。七是做好预算工作。完成2024年建设项目投资预算申报和施工图预算审核工作。八是完成征地资金退还工作。组织开展征地资金退还省财政之前的审计工作，已完成审计并退还1295.85147万元至省财政。
（2）加强建设项目管理。一是完善制度体系。制定建设项目《工程变更管理办法（暂行）》《工程现场签证管理办法（暂行）》《参建各方工作制度》等，不断加强规范化和制度化管理。二是强化过程管控。由总承包施工单位制定总控计划，监理单位严格审查监督执行，实行每周四监理例会制度，听取各参建单位工作进展，现场解决工作中存在的困难问题，督促各参建单位认真履职尽责，保质保量高效完成工作。严格执行省妇联 “三重一大”事项集体决策制度，重大事项报省妇联主席办公会、党组会研究决定。
3.继续实施关爱妇女儿童项目工作
一是积极实施项目。实施“云南阳光助学—希望之星”项目，关爱救助德宏州、保山市、临沧市、大理州等40名受艾滋病影响大学生，每月为其提供生活学习补助，为总结2022-2023年项目经验，计划开展新一轮项目，中心和中国预防性病艾滋病基金会于7月16-18日在德宏州陇川县召开项目总结暨启动会。实施2023年陇川县受艾滋病影响儿童社区关爱项目，为60名儿童提供定额生活学习补助，开展儿童交流活动和家长培训，为总结项目经验，中心和中国预防性病艾滋病基金会于7月13-16日在德宏州瑞丽市和陇川县开展项目实地督导活动。与云南省企业联合会合作，在怒江州福贡县木加甲村开展“关爱儿童成长 播撒爱心阳光”活动，向4所幼儿园捐赠书包、文具、儿童读物等学习用品。二是积极争取项目?；衽颇鲜∮研?023年“心联通 云南行”项目，争取到项目资金20万元，于2023年10月举办老挝妇女骨干交流研修班，进一步促进妇女民间交流工作。三是加强女性社会组织建设。于2023年11月举办女性社会组织负责人能力建设培训班，进一步促进我省女性社会组织健康有序发展。四是探索与社会组织合作开展妇女儿童公益项目。制定中心办公楼业务用房资产盘活方案，通过公开招募社会组织选定云南连心社区照顾服务中心合作实施妇女儿童公益项目。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、项目活动部、后勤管理部、宣传调研部。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省妇女儿童发展中心作为二级预算单位纳入云南省妇女联合会部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省妇女儿童发展中心2023年末实有人员编制16人。其中：事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有非参公管理事业人员13人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本单位2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、“三公”经费及行政参公单位机关运行经费、一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省妇女儿童发展中心2023年度收入合计247.90万元。其中：财政拨款收入247.90万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少4.36万元，下降1.73%。其中：财政拨款收入减少4.36万元，下降1.73%,主要原因是减少退休及调出人员经费收入。
二、支出决算情况说明
云南省妇女儿童发展中心2023年度支出合计247.90万元。其中：基本支出247.90万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4.36万元，下降1.73%。其中：基本支出减少4.36万元，下降1.73%，主要原因是减少退休及调出人员经费支出。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省妇女儿童发展中心单位机构正常运转的日常支出247.90万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出234.14万元，占基本支出的94.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.76万元，占基本支出的5.55％。人均支出19.07万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省妇女儿童发展中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省妇女儿童发展中心2023年度一般公共预算财政拨款支出247.90万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少4.36万元，下降1.73%,主要原因是减少退休及调出人员经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出176.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.28%。主要用于单位职工工资福利、一般公用经费支出；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出32.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.95%。主要用于单位职工基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。
9.卫生健康（类）支出23.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.31%。主要用于单位职工医疗保险等缴费支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出16.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省妇女儿童发展中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，因单位车辆处于待处置状态无法使用，故未产生相关费用；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年一致，均为0元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆?？б话愎苍に悴普畹墓裼贸当Ｓ辛课?/span>0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省妇女儿童发展中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致，主要原因是单位无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省妇女儿童发展中心资产总额123.35万元，其中，流动资产13.43万元，固定资产109.92万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少45.08万元，其中固定资产减少3.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额4.45万元，其中：政府采购货物支出4.45万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
云南省妇女儿童发展中心无项目，故绩效自评报告为空表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件：