云南省妇女儿童发展中心2025年预算
公开目录
第一部分 云南省妇女儿童发展中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省妇女儿童发展中心2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省妇女儿童发展中心2025年部门预算编制
说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省妇女儿童发展中心是1989年12月经云南省人民政府、全国妇联批准成立的云南省妇联直属正处级公益一类事业单位。主要职责是负责围绕妇女儿童发展开展调研研究、政策宣传、信息咨询等工作；联系服务以女性为主体的社会组织以及开展妇女儿童民间交流。
（二）机构设置情况
云南省妇女儿童发展中心是云南省妇女联合会管理的正处级公益一类事业单位，核定事业编制16名，其中，处级领导职数3名（1正2副）。编制结构为：管理人员编制3名，专业技术人员编制11名，工勤人员编制2名。
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、项目活动部、后勤管理部、宣传调研部。
无所属单位。
（三）重点工作概述
1.推进云南省妇女儿童发展中心建设项目。按照建设项目基本程序要求，做好建设项目主体工程施工阶段的管理和监督工作，从严管理各参建单位，加强施工现场的监管力度，做好装饰装修、布展、景观绿化等工程，完成竣工工作；深入研究场馆运维管理问题，以场馆为功能阵地，进一步谋划工作发展；举办开馆活动，宣传展示，为场馆运维打好基础。
2.实施关爱妇女儿童项目。实施“云南阳光助学—希望之星”项目和陇川县受艾滋病影响儿童社区关爱项目；与云南连心社区照顾服务中心合作开展有关妇女儿童的项目、培训、活动等，采取更加灵活多样的方式为妇女儿童和家庭提供服务。
3.搭建服务妇女儿童平台。发展中心场馆开馆后，将以女性发展空间、儿童未来空间、国际交流空间、数字展示中心“三空间一中心”为阵地，打造集展示体验、教育培训、素质提升、文化培育等功能为一体的一站式妇女儿童服务平台，不断提升服务妇女儿童和家庭的社会化、专业化、精准化水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入3,272,605.61元，其中：一般公共预算2,272,605.61元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,000,000.00元。
与上年对比增加1,057,507.04元，主要原因分析增加其他捐赠收入。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2,272,605.61元，其中:本年收入2,272,605.61元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,272,605.61元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加57,507.04元，主要原因分析因工作需要增加一般公共预算因公出国（境）费预算收入。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出3,272,605.61元。财政拨款安排支出2,272,605.61元，其中：基本支出2,232,605.61元，与上年对比增加17,507.04元，主要原因分析人员岗位变动，人员经费支出增加；项目支出40,000.00元，与上年对比增加40,000.00元，主要原因分析因工作需要增加因公出国（境）费支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-群众团体事务-事业运行1,671,192.31元，主要用于单位职工工资、工会经费、一般公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休6,480.00元，主要用于退休人员经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出201,453.60元，主要用于职工基本养老保险缴纳。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出9,731.45元，主要用于职工工伤保险、失业保险等其他保险缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗135,981.18元，主要用于职工基本医疗保险缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助89,440.19元，主要用于职工公务员医疗补助缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9,360.00元，主要用于职工大病补充医疗保险缴纳。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金148,966.88元，主要用于职工住房公积金缴纳。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项：
无。
（三）经济社会事业发展事项：
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额10,800.00元，其中：政府采购货物预算3,300.00元、政府采购服务预算7,500.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省妇女儿童发展中心部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60,000.00元，较上年增加40,000.00元，增长200%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省妇女儿童发展中心部门2025年因公出国（境）费预算为40,000.00元，较上年增加40,000.00元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组2个（参加云南省妇女联合会团组），因公出国（境）2人次。
增减变化原因根据工作需要，出访周边国家交流学习，增加因公出国（境）费预算。
（二）公务接待费
云南省妇女儿童发展中心部门2025年公务接待费预算为6,500.00元，较上年增加1,500.00元，增长30%，国内公务接待批次为13次，共计接待65人次。
增减变化原因根据2025年云南省妇女儿童发展中心建设项目预计竣工及其他工作安排，增加公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省妇女儿童发展中心部门2025年公务用车购置及运行维护费为13,500.00元，较上年减少1,500.00元，下降10%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费13,500.00元，较上年减少1,500.00元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因车辆保险费降低，故公务用车运维费减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年重点项目：捐赠项目，项目主要与社会机构合作，接受捐赠资金，为60名受艾滋病影响儿童提供生活、医疗和教育定额补助，减轻家庭生活开支和教育支出负担；为7名受艾滋病影响大学生提供生活学习补助，帮助受艾滋病影响大中专学生减轻家庭经济负担，帮助其开展义工服务，提升受助群体生活能力及社会责任感。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
事业运行：指反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省妇女儿童发展中心部门2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析单位无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省妇女儿童发展中心部门资产总额1,992,720.87元，其中，流动资产756,033.92元，固定资产1,179,267.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产57,418.58元。与上年相比，本年资产总额增加759,150.35元，其中固定资产增加80,034.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产22项，账面原值139,181.00元，实现资产处置收入356.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元，鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
编辑：张晓蓓