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云南省妇女联合会部门2023年预算公开
【信息来源:省妇联办公室】   【发布时间:2023-2-1 0:00:00】   【点 击 量:10214】

云南省妇女联合会部门2023年预算公开目录

 

第一部分 云南省妇女联合会部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省妇女联合会部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

云南省妇女联合会部门2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省妇女联合会成立于195112月,是中共云南省委领导下的全省各族各界妇女为争取进一步解放和发展而联合起来的群众团体组织,是党和政府联系妇女的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。根据《关于印发〈云南省妇女联合会机关职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》和《中共云南省委机构编制办公室关于省妇联机关部分机构职责调整及加挂牌子的批复》,省妇联主要履行以下职能职责:

1.坚持正确的政治方向,团结、教育全省各族各界妇女及各类妇女组织在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

2.紧密围绕党和政府的中心任务开展工作;团结、动员组织全省妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,在全省经济发展和社会进步中发挥积极作用,为维护改革、发展、稳定的大局服务。

3.宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬自尊、自信、自立、自强的精神,表彰、宣传各行各业先进妇女,积极推动和开展对妇女的科技文化及职业技能教育和妇女干部的培训,全面提高妇女素质。

4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向省委反映社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童法律、法规和政策草案的拟定,强化维护妇女儿童合法权益工作。

5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调和推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。促进妇女儿童事业发展。

6.指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务,开展妇女儿童工作,联系团体会员并给予工作指导;建立与各族各界妇女的联系,巩固妇女的大团结。加强同香港、澳门特别行政区,台湾及海外侨胞妇女的联谊,积极发展同世界各国妇女和妇女组织之间的友好交往,增进了解,加深友谊,开展国际合作。承办全国妇联、省外办、省委统战部交办的事项。

7.承担云南省妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8.承办省委、省政府和上级机关交办的其他事项。

(二)机构设置情况

为贯彻中央及省委党的群团工作会议和《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》、《中共云南省委关于加强和改进党的群团工作的实施意见》精神,推进妇联组织改革创新,根据《中共云南省委机构编制办公室关于调整云南省妇女联合会内设机构的批复》(云编办〔201792号)文件精神,省妇联调整充实了内设机构,我部门共设置7个内设机构,包括:办公室、组织联络部、宣传部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部和机关党委。

云南省妇女联合会所属单位 4个,分别是:

1.云南省妇联机关(行政单位)

2.云南省妇女儿童发展中心(非参公管理事业单位)

3.云南省家庭和妇女就业服务中心(非参公管理事业单位)

4.云南省妇联网络信息传播中心(非参公管理事业单位)

(三)重点工作概述

2023年,我们将在省委、省政府的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神,认真贯彻习近平总书记考察云南重要讲话及关于妇女和妇女工作、妇联改革、家庭家教家风建设重要论述精神,全面落实党中央和省委、省政府决策部署,扎实有力推进妇联组织改革建设和妇联工作高质量发展,为奋力开创新时代云南社会主义现代化建设新局面贡献巾帼力量。

(一)全面贯彻新思想。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,学习宣传贯彻党的二十大精神,在妇联干部职工中认真组织大学习、大培训,在广大妇女群众中广泛开展大宣讲、大宣传,把重大意义讲充分、重要思想讲到位、使命任务讲透彻、时代要求讲明白,引领广大妇女听党话、跟党走。

(二)奋力建功新征程。大力推进乡村振兴、创业创新、科技创新等系列“巾帼行动”,深化城乡妇女岗位建功活动,扶持建立一批全省妇女手工制品创业就业示范基地,落实创业担保贷款扶持政策,积极助企纾困稳岗就业,持续提升女性创新创业就业质量,团结带领广大妇女朝着共同富裕的目标扎实迈进。

(三)自觉担当新使命。坚决贯彻男女平等基本国策,深入学习宣传贯彻妇女权益保障法,广泛开展普法维权宣传,用好妇女儿童“一站式”关爱服务中心和12338热线,用心用情做好关爱服务,把维权工作做在平常、抓在经常、落到基层。推动实施新“两纲”“两规”,实现妇女儿童发展与经济社会协同发展。

(四)主动展现新作为。全面加强家庭家教家风建设,加强家庭教育促进法宣传阐释,深化家庭文明创建、家庭教育指导服务和优良家风宣传展示,深化托幼一体化试点示范工作,推动健全家校社协同育人机制和生育支持政策体系,筑牢国家发展、民族进步、社会和谐的基石。

(五)用心续写新篇章。始终坚持党的领导,深入开展“模范机关”创建和“对标先进、争创一流”主题实践活动,加强机关党的建设和党风廉政建设,提升机关基层党组织建设水平。全面深化妇联改革和建设,加强基层妇联组织和干部队伍建设,深化“三访四察五送”活动,做实引领服务联系工作,不断增强政治性、先进性、群众性,让桥梁纽带作用更加紧密牢固。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共4个。其中:财政全额供给单位4个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位3个。截止202212月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制85人,其中:行政编制47人,工勤人员编制5人,事业编制33人。在职实有77人,其中: 财政全额保障77人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 61人,其中: 离休 6人,退休 55人。

车辆编制6辆,实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入29,980,127.57元,其中:一般公共预算29,830,127.57元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元,非同级财政拨款收入60,000.00,上年结转结余90,000.00元。

与上年对比增加1,274,227.57,主要原因分析一是由于人员变动及政策性原因,人员正常升级升档、晋升职级、薪级变动等,导致人员工资福利支出以及财政负担的社会保险、职业年金及住房公积金等相应增加;二是为保障机关正常运行的办公费、邮电费、会议费、维修(护)费等成本费用有所增加;三是上年结转专项经费滚入本年度;四是新增非同级财政拨款收入,用于下属事业单位编外人员其他工资福利支出。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 29,920,127.57元,其中:本年收入29,830,127.57元,上年结转收入90,000.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款29,830,127.57元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,214,227.57元,主要原因分析一是由于人员变动及政策性原因,人员正常升级升档、晋升职级、薪级变动等,导致人员工资福利支出以及财政负担的社会保险、职业年金及住房公积金等相应增加;二是为保障机关正常运行的办公费、邮电费、会议费、维修(护)费等成本费用有所增加;三是上年结转专项经费滚入本年度。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 29,980,127.57元。财政拨款安排支出 29,920,127.57元,其中:基本支出21,260,127.57元,与上年对比增加1,024,227.57,主要原因分析1.由于人员变动及政策性调标等原因,人员经费增加567,963.67元,2.为保障机关工作正常运行,公用经费增加456,263.90;项目支出8,660,000.00元,与上年对比增加190,000.00,主要原因分析1.因专项工作开展需要,增加100,000.00元专项经费,2.上年结转的2022年党群口课题第一批次补助经费90,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行12,468,820.51元,主要用于机关行政人员及工勤人员工资及保障单位正常运转的会议费、办公费、印刷费、水电费、维修(护)费、办公用电梯电费及运行维护费、邮电费、公务用车运行维护费等开支。

一般公共服务支出-群众团体事务-事业运行3,536,695.52元,主要用于非参公管理事业单位人员工资及保障单位正常运转的会议费、办公费、印刷费、水电费、维修(护)费、公务用车运行维护费等开支。

一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出8,234,000.00元,主要用于城乡妇女发展、维护妇女儿童权益、妇联干部队伍和基层组织建设及思想引领等专项业务工作经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休45,360.00元,主要用于机关离退休人员的书报费、特许费及保障机关离退休老干部活动的正???。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休10,260.00元,主要用于下属非参公管理事业单位退休人员的书报费及保障退休人员活动的正???。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,729,754.56元,主要用于机关行政人员(含工勤人员)及下属非参公管理事业单位管理人员基本养老保险中由财政承担的部分。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出352,002.02元,主要用于机关行政人员(含工勤人员)单位职业年金中由财政承担的部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,221,305.65元,主要用于机关行政人员(含工勤人员)基本医疗保险中由财政承担的部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗261,045.39元,主要用于非参公下属事业单位管理人员基本医疗保险中由财政承担的部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助617,687.92元,主要用于机关行政人员(含工勤人员)和非参公下属事业单位管理人员医疗补助中由财政承担的部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出53,196.00元,主要用于机关行政人员(含工勤人员)和非参公下属事业单位管理人员其他行政事业单位医疗支出中由财政承担的部分。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,300,000.00元,主要用于机关行政人员(含工勤人员)及下属非参公管理事业单位管理人员缴存住房公积金中由财政承担的部分。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

经济社会事业发展事项

一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出2,180,000.00元,主要用于开展全省妇女儿童关爱救助及维权工作,救助罹患“两癌”的农村低收入妇女,在患者驻地通过发放妇女健康知识手册、宣传单,开展妇女卫生健康知识宣传活动。利用电视、报刊、网络等媒体,以公益广告和专题片、开辟专栏等多种形式,面向农村妇女开展“两癌”检查项目政策宣传及妇女健康知识普及。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目42个,政府采购预算总额3,490,000.00元,其中:政府采购货物预算62,500.00元、政府采购服务预算3,427,500.00元、政府采购工程预算0.00元。(注:《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映)

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省妇女联合会部门2023年一般公共预算财政拨款三公”经费预算合计358,000.00元,较上年减少11,000.00,下降2.98%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省妇女联合会部门2023年因公出国(境)费预算为200,000.00元,较上年减少0.00, 下降0.00%,共计安排因公出国(境)团组3个,因公出国(境)7人次。

与上年对比无增减变化。

(二)公务接待费

云南省妇女联合会部门2023年公务接待费预算为58,000.00元,较上年减少2,000.00,下降3.33%,国内公务接待批次为20次,接待200人次,外事接待2批次,接待30人次,共计接待230人次。

减少的原因:一是牢固树立“艰苦奋斗、勤俭节约”的思想,认真执行中央八项规定、厉行节约以及省委、省政府相关规定,从严控制“三公”经费预算;二是不断强化对“三公”经费支出的预算、审核、报销各环节的管理。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省妇女联合会部门2023年公务用车购置及运行维护费为100,000.00元,较上年减少9,000.00下降8.26%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年减少0.00, 下降0.00%;公务用车运行维护费100,000.00元,较上年减少9,000.00,下降8.26%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为6辆。

减少的原因是从严控制“三公”经费预算,不断规范和加强对公务用车的使用管理,有效降低车辆运行维护成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年,我单位严格围绕部门业务工作重点,认真合理编制项目预算,设立2个重点项目:一是城乡妇女发展及维护妇女儿童权益专项经费3,880,000.00元,设立的绩效目标主要为开展全省维权骨干队伍、妇女技能、全省家庭教育骨干教师、全省女性领办企业管理者等培训,为妇女群众提供法律咨询和援助等专业化服务,支持云南省寄宿制春蕾高中班,开展维护妇女儿童权益十大优秀案例征集评选活动,对试点地区农村妇女权益保障状况进行调研,支持12338妇女维权服务热线正常运转,组织春风行动,开展普法教育宣传活动,寻找最美家庭、绿色家庭、廉政家庭等,完成年度城乡妇女发展和维护妇女儿童权益的工作任务;二是妇联干部队伍和基层组织建设及思想引领专项经费4,154,000.00元,设立的绩效目标主要为提升妇联干部及专业人员的能力素质、开展引领服务联系妇女系列活动、加强与周边国家妇女组织的交流互访,支持乡村振兴建设、网上妇联建设、干部队伍建设,开展妇女儿童相关工作调研,开展三八节全民健身及思想引领群众性活动等,完成年度妇联干部队伍建设及妇女思想引领工作任务。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费是指部门开展正常工作所开支的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

12338”妇女维权服务热线是由全国妇联设立的全国统一号码,统一规范的妇女维权热线,主要为妇女儿童提供法律、婚姻、家庭、心理、教育等方面的咨询,并受理有关妇女儿童侵权案件的投诉。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省妇女联合会部门2023年机关运行经费安排21,260,127.57元,与上年对比增加1,024,227.57主要原因分析1.由于人员变动及政策性调标等原因,人员经费增加567,963.67元,2.为保障机关工作正常运行,公用经费增加456,263.90元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20221231日,云南省妇女联合会部门资产总额137,728,357.54元,其中,流动资产34,886,607.61元,固定资产净值4,345,553.02元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程98,038,505.21元,无形资产净值457,691.70元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少3,210,590.37元,其中固定资产减少426,168.30元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至20221231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为202212月(20231月上报)资产月报数据。

因我单位2023年无政府性基金和上级补助项目,故《政府性基金预算支出预算表》和《上级补助项目支出预算表》数据为空。

 附件:云南省妇女联合会2023年预算公开附表

主办单位:云南省妇女联合会
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