云南省妇女儿童发展中心2022年度部门决算
目录
第一部分 云南省妇女儿童发展中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省妇女儿童发展中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省妇女儿童发展中心是1989年12月经云南省人民政府、全国妇联批准成立的云南省妇联直属正处级公益一类事业单位。主要职责是负责围绕妇女儿童发展开展调研研究、政策宣传、信息咨询等工作；联系服务以妇女为主体的社会组织以及开展妇女儿童民间交流。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，云南省妇女儿童发展中心（以下简称中心）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，围绕省妇联中心工作和“123456”工作思路，认真履职尽责，开展工作。现将全年工作总结汇报如下：
1.加强政治建设，强化理论武装。坚持以政治建设为统领，学深悟透党的创新理论，用政治理论武装干部职工头脑。一是持续深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神以及关于妇女和妇女工作、家庭家教家风建设、妇联改革等重要论述精神、党的十九大和十九届历次全会精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。党的二十大召开后，及时组织学习研讨，迅速掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来，自觉用党的二十大精神统一思想、统领行动，勇担使命任务。结合中心工作实际，围绕增强党员干部的责任感和主动性，认真安排和执行党建工作计划和学习计划，用好“学习强国”、“云岭先锋”等教育平台，通过“三会一课”、集中学习、个人自学等方式，有针对性地抓好党员学习培训，学懂弄通做实，提升党员政治理论素养，并形成长效机制。二是持续加强主题教育实践活动，在庆祝建党、建国等重要节点组织开展主题党日活动，教育引导党员干部铭记历史、悟初心、守初心、践初心。坚持严格执行“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、党员领导干部过双重组织生活等制度。完善重温入党誓词、党员过“政治生日”等政治仪式，通过“学习强国”平台、云岭先锋、支部集中学习、交流研讨等加强日常学习教育。三是认真学习《中国共产党章程》、《中国共产党支部工作条例（试行）》、《中国共产党巡视工作条例》等党内法规，强化党性观念，严格按照党员组织生活会和党员民主评议的要求，扎实开展党内政治生活，认真查摆问题，严肃认真、客观公正开展批评与自我批评，达到相互提高的目的。四是紧紧围绕省妇联党组决策部署，立足中心职能职责，进一步增强担当意识，切实担负起主体责任，形成干事创业的合力，认真落实《“十四五”时期云南妇联“123456”工作思路》，以主人翁精神把建设项目作为省妇联联系和服务广大妇女儿童和家庭的平台和窗口的重点工作抓紧抓好，将党组的部署和要求落细落实。
2.抓好支部建设，建强战斗堡垒。坚持以省妇联机关党委巡察整改工作为切入点，认真查摆党建工作存在的问题，制定整改措施，推动中心党支部规范化建设。一是加强支部班子和党员队伍建设。按组织程序及时对党支部进行换届选举，选举产生新一届支委，四名中层党员干部进入支委班子，进一步优化领导结构、增强整体功能。认真履行“一岗双责”，严格落实党建责任、考评制度，支部书记与全体党员签订《党建工作责任书》、《党风廉政建设责任书》，层层压实责任，党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核。二是规范党支部议事决策程序。经省妇联机关党委明确，中心实行党组织领导下的行政领导人负责制，党支部对重大问题进行讨论和作出决定，按照把方向、议大事、管全局的要求。明确支委会、党员大会的议事范围，把“制定中心事业发展目标、任务及规划，年度工作计划和总结，年度预算和年终部门决算，加强领导班子自身建设，干部人事管理权限内有关人员的录用、推荐、任免、调整、考核奖励、专业技术职务晋升”等涉及事业发展、人财物重大事项列入党支部议事范围，加强党支部对重大问题重要事项的政治把关。三是深入推进“建设模范党支部”活动，以每季度“流动红旗”、“模范之星”推选活动为契机，推进“四标”行动落地落实。进一步规范佩戴党员徽章、党费集中交纳日、党员民主评议、党员“四种形态” 谈心谈话等活动。加强对年轻党员干部的教育、引导和培养工作，健全培养、使用、评价、激励制度，努力为党建高质量发展提供强有力的人才支撑。四是认真贯彻执行党章党规党纪，巩固深化党组织书记抓基层党建述职评议制度成果，完善基层党建考核评价制度，切实将制度建设贯穿于党建工作的全过程各方面。
3.抓实重点工作，业务工作成效明显。结合中心自身实际，不断推动各项工作取得新进展。一是实施关爱项目，持续关爱弱势儿童。实施“云南阳光助学—希望之星”项目，关爱救助德宏州、保山市、临沧市、大理州等地60名受艾滋病影响大学生，每月为每名受助学生提供400元生活学习补助，帮助受助学生及其家庭缓解经济负担;每人每年至少开展3次义工服务活动。实施2022年陇川县受艾滋病影响儿童社区关爱项目（以下简称关爱项目）, 为60名儿童提供定额生活学习补助，开展儿童交流活动和家长培训。在疫情防控情况下切实加强省州实地督导和日常抽查、检查，确保项目实效。二是扎实有序推进发展中心建设项目。严格按照工程建设项目建设基本程序，在省妇联党组高度重视和高位推进下，调整充实建设项目领导小组及工作机构，建立周调度月总结季督查制度，倒排工期，挂图作战、对表推进。制定建设项目议事规则、资金支出管理办法、招投标管理办法、廉洁自律规定等13项制度，坚持制度管权管事管人，严格按制度、按程序推进，建设项目工作取得突破性进展。已完成不动产权证办理和用地许可。设计方案经昆明市规委会审查通过，初步设计经省住建厅评审并取得批复。严格按照招投标程序依法开展了造价咨询、工程监理、工程检测和监测、EPC工程总承包招标等13项公开招标或比选工作以及直接采购3项服务，共签订合同16份。完成人防审批、抗震设防登记、滇池流域建设开发项目审查、交通影响评价、土壤污染状况调查等24项行政审批事项或材料申报，办理《建设项目工程规划许可证》副本。目前，正在开展施工图设计和“三通一平”等施工准备。三是认真开展“三访四察五送”工作?；斡搿白鞣纭⒋蟮餮?、大走访、察妇情、办实事”活动，与社会组织联合开展女性社会组织调研，草拟了《关于加强新时代云南妇女儿童类社会组织发展的对策建议》、《关于加快推动云南省妇女儿童类社会组织发展的对策研究报告》两个报告。四是切实加强疫情防控工作。按照《云南省妇联机关关于做好近期新冠肺炎疫情防控工作的通知》要求，每日对全体人员及同居住家属健康情况进行排查，加强办公场所消毒，严格遵守纪律要求，做到严防严控，确保工作正常运转。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、项目活动部、后勤管理部、宣调部。无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入云南省妇女儿童发展中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为：云南省妇女儿童发展中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省妇女儿童发展中心2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。
实有车辆编制2辆，实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本单位2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、“三公”经费及行政参公单位机关运行经费，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
云南省妇女儿童发展中心部门2022年度收入合计2522606.48元。其中：财政拨款收入2522606.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加229438.05元，增长10.01%。其中：财政拨款收入增加229438.05元，增长10.01%。主要原因分析：增加新进职工人员经费及退休人员职业年金记实费用。
二、 支出决算情况说明
云南省妇女儿童发展中心部门2022年度支出合计2522606.48元。其中：基本支出2522606.48元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加229438.05元，增长10.01%。其中：基本支出增加229438.05元，增长10.01%。主要原因分析：增加新进职工人员经费及退休人员职业年金记实费用。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省妇女儿童发展中心机构正常运转的日常支出2522606.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2374272.48元，占基本支出的94.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费148334.00元，占基本支出的5.88％。人均支出18.01万元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省妇女儿童发展中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省妇女儿童发展中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2522606.48元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加229438.05元，增长10.01%，主要原因分析：增加新进职工人员经费及退休人员职业年金记实费用。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1966632.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.96%。主要用于单位职工工资福利、一般公用经费支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出371573.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.73%。主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出184400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%,因单位车辆处于待处置状态无法使用，故未产生相关费用；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省妇女儿童发展中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%,因单位车辆处于待处置状态无法使用，故未产生相关费用；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年一致，均为0元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆?？б话愎苍に悴普畹墓裼贸当Ｓ辛课?辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
云南省妇女儿童发展中心部门2022年机关运行经费支出0.00元,与上年保持一致，因单位无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省妇女儿童发展中心部门资产总额4411975.86元，其中，流动资产551590.52元，固定资产3860384.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加90341.63元，其中固定资产增加41384元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额39334.00元，其中：政府采购货物支出39334.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
云南省妇女儿童发展中心无项目，故绩效自评报告为空表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件：1.国有资产使用情况表